Dans un contexte national encore fortement marqué par l'inflation et les efforts budgétaires demandés aux collectivités, Lamballe Terre & Mer présente un budget 2024 en équilibre, sous le signe de la poursuite des recherches d'économies sur le fonctionnement afin de supporter la hausse généralisée des coûts tout en maintenant un service public de qualité pour tous.

Rappel : le Débat d'Orientation Budgétaire 

Au sein de toute collectivité, sur la base d'un rapport d'orientations budgétaires, un débat est organisé en assemblée afin d'échanger sur les éléments suivants :

• Les engagements pluriannuels envisagés,
• La structure et la gestion de la dette,
• La structure et l'évolution des dépenses et des recettes,
• La structure et l'évolution des effectifs, de la masse salariale, des avantages en nature.

Ce débat doit avoir lieu dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif.
 

Contexte financier : le budget de Lamballe Terre et Mer continue de subir une forte inflation 

Comme bon nombre de collectivités, Lamballe Terre et Mer a supporté en 2023 une forte inflation, et va continuer à subir en 2024 des hausses de coût élevées dans tous ses domaines d'intervention. Ces hausses de coûts sont particulièrement fortes pour certains services publics comme l'eau potable, l'assainissement, les déchets ménagers et les transports.

L'objectif : le maintien d'un service public de qualité tout en conservant une bonne santé financière 

L'engagement partagé des élus du Bureau communautaire est de préserver le service public et de maintenir une bonne santé financière pour l'Agglomération malgré ce contexte complexe.

Les collectivités ne peuvent pas voter un budget en déficit et leurs ratios financiers sont examinés par l'Etat et les banques. 

"  La mission première de Lamballe Terre & Mer est de délivrer des services publics de qualité aux habitants et aux entreprises : eau potable, assainissement, collecte et traitement des déchets, accueil dans les centres de loisirs, petite enfance, accès aux équipements sportifs comme la piscine, mobilités, rénovation énergétique, soutien aux activités du CIAS... Notre rôle est de trouver le juste équilibre afin de poursuivre et développer ces politiques de la meilleure façon possible pour chacun tout en conservant une bonne santé financière. " 
Thierry Andrieux, Président de Lamballe Terre & Mer.
 

Les orientations budgétaires pour 2024

Les orientations budgétaires s'appuient sur 2 axes :

1.Des dépenses au plus juste : les inscriptions de crédits limitées à ce qui est nécessaire pour le service public.

2.Des recettes en augmentation car cela est nécessaire pour financer des dépenses qui n'ont pu être diminuées.

Pour les dépenses :

• Une programmation pluriannuelle des investissements globalement proche de ce qui avait été arrêté l'année dernière. Les nouveaux projets concernent le déploiement de la fibre optique sur le territoire
  (+ 1 840 K€), une nouvelle piste d'athlétisme sur Lamballe-Armor (+ 970 K€), un aménagement complémentaire pour la Halle des sports du Liffré (+ 200 K€). On relève par ailleurs de légère diminution et des décalages dans le temps pour d'autres projets.
• Des dépenses de fonctionnement au plus juste, en limitant au maximum les nouvelles dépenses. Les effectifs seront stables à l'exception de deux postes pour les déchets ménagers (obligation réglementaire).

Pour les recettes :

• Une augmentation des tarifs des services publics à hauteur de l'inflation ou parfois plus pour certains budgets annexes si cela s'avère nécessaire pour les équilibrer. C'est-à-dire + 4 % pour les services publics du budget principal (locations de salle, de matériel), + 5 % pour l'eau potable, + 9 % pour l'assainissement et + 10 % pour les déchets ménagers (sous réserve d'approbation du Conseil communautaire). Comme évoqué précédemment, ces budgets sont exposés à une inflation particulièrement plus forte.
• Une proposition d'augmentation de la fiscalité pour les entreprises : + 1,2 point pour la cotisation foncière des entreprises et + 0,2 point pour le versement mobilité qui finance le budget annexe transport.

" Ces orientations permettent d'équilibrer le budget et d'avoir une prospective financière saine sur la durée du mandat. Ces augmentations de tarifs pour les usagers et ces hausses de fiscalité pour les entreprises ne sont pas négligeables, mais sont nécessaires pour supporter les hausses de coûts et financer les services publics. "
Eric Moisan, Vice-président en charge des finances et de la prospective financière

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