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Le budget primitif s'établit cette année à 171,1 millions d'euros, avec un programme d'investissement de 37,4 millions d'euros.
Voté en conseil communautaire par les élus, le budget primitif 2021 de Lamballe Terre & Mer se veut engagé et volontariste. Celui-ci s'établit à 171,1 millions d'euros cette année, avec 104,5 millions d'euros en fonctionnement et 66,7 millions d'euros en investissement.
Nouvelle dynamique
Premier budget de la mandature, ce dernier a pour objectif de "répondre aux défis environnementaux, proposer des services à la population de qualité, soutenir l'économie et conduire un programme d'investissement ambitieux", assure Éric Moisan, vice-président en charge des finances.
Pour ce faire, un programme d'investissement de 37,4 millions d'euros est prévu pour dynamiser le territoire. Il s'inscrit d'ailleurs dans une série de projets :
- Infrastructures et réseaux : poursuite du déploiement de la fibre optique, travaux sur des bassins d'orages, continuité de l'aménagement autour de l'espace de la gare à Lamballe-Armor, travaux de voirie, participation aux travaux de l'échangeur de la Ville Es Lan.
- Santé : extension de la Maison de santé à Pléneuf-Val André et au Centre de santé à Lamballe-Armor.
- Sport : construction du gymnase du Liffré à Lamballe, finalisation de la construction d'une halle des sports d'adresse à Lamballe-Armor, travaux au gymnase de Plémy, études pour la piscine de Pléneuf-Val-André.
- Culture : démarrage de la phase travaux pour le Musée Mathurin Méheut à Lamballe-Armor
- Déchets ménagers : équipements en bacs individuels dans le cadre de la redevance incitative au 1er janvier 2022.
- Environnement : maîtrise d'oeuvre du plan d'eau Ville Gaudu, atlas de la biodiversité, programme bocager.
- Economie-tourisme : études et travaux de confortement du GR 34, et petites randonnées, maîtrise d'oeuvre et travaux à la cale de la Mascotte d'Erquy, harmonisation de la signalétique des parcs d'activités, aides économiques et agricoles.
- Habitat : participation aux travaux et versement d'aides au titre du programme local de l'habitat (PLH).
- Fonds de concours aux communes selon les engagements antérieurs.
Une stabilité des dotations
Les dotations de l'État sont stables voire en légère augmentation en 2021 par rapport à 2020. La communauté d'agglomération bénéficie des compétences transférées par les Communes ces deux dernières années, ce qui lui permet de disposer d'un coefficient d'intégration fiscale en augmentation et ainsi maintenir la dotation globale de fonctionnement.
En 2021, Lamballe Terre & Mer ne vas plus percevoir la taxe d'habitation sur les résidences principales. En remplacement, l'agglomération va recevoir un reversement de TVA par l'État. Concernant le versement mobilité, qui finance principalement le budget annexe transport, il y a une forte incertitude en 2021 sur le niveau de recette attendue, car le dispositif de chômage partiel a un impact direct sur ce produit.
Une dette maîtrisée
L'encours de la dette s'élève à 25 167 000 euros pour le budget principal. Ce dernier serait en capacité de rembourser cet encours en 4,6 années, si plus aucun investissement n'était réalisé et si toute la capacité d'autofinancement y était consacrée.
L'exercice 2020 a été particulièrement marqué par la crise sanitaire. Cela a représenté plus de 1 millions d'euros de dépenses. Pour autant, les finances de l'agglomération sont maîtrisées et les ratios financiers 2020 sont satisfaisants.